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| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO II da Resolução nº 102/2009 do CNJ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação | 26/02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês/Ano de Referência* | 01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcional Programática | Descrição do Programa/Ação | Função / Subfunção | Esfera | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 3 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 100 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.999,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.1907 | PLANO DE OBRAS. | 02.122 | F | 4 | 500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 100 | 19.999,00 | 56.623,14 | 0,00 | 0,00 | 76.622,14 | 0,00 | 0,00 | 76.622,14 | 7.337,14 | 9,6% | 7.337,14 | 9,6% | 7.337,14 | 9,6% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 3 | 200 | 3,00 | 95.905,53 | 0,00 | 0,00 | 95.908,53 | 0,00 | 0,00 | 95.908,53 | 95.905,53 | 100,0% | 95.905,53 | 100,0% | 95.905,53 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 100 | 0,00 | 16.782,40 | 0,00 | 0,00 | 16.782,40 | 0,00 | 0,00 | 16.782,40 | 16.782,40 | 100,0% | 16.782,40 | 100,0% | 16.782,40 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2161 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 02.061 | F | 4 | 200 | 0,00 | 31.605,21 | 0,00 | 0,00 | 31.605,21 | 0,00 | 0,00 | 31.605,21 | 31.605,21 | 100,0% | 31.605,21 | 100,0% | 31.605,21 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.001.02.061.2220.2162 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 02.061 | F | 1 | 100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2163 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | 02.122 | F | 1 | 100 | 33.427.119,17 | 2.250.000,00 | 23.405,54 | 0,00 | 35.653.713,63 | 0,00 | 0,00 | 35.653.713,63 | 12.320.334,00 | 34,6% | 12.320.334,00 | 34,6% | 11.684.758,60 | 32,8% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.09.272.2220.2164 | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 09.272 | F | 1 | 100 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 0,00 | 0,00 | 28.613.566,27 | 2.298.337,99 | 8,0% | 2.298.337,99 | 8,0% | 2.298.337,99 | 8,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.301.2220.2165 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | 02.301 | F | 3 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.003.02.122.2220.2166 | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | 02.122 | F | 3 | 100 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.004.02.131.2220.2167 | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | 02.131 | F | 3 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 3 | 100 | 2.712.900,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742.900,00 | 18.640,52 | 0,7% | 4.456,95 | 0,2% | 4.456,95 | 0,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.005.02.126.2220.2168 | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02.126 | F | 4 | 100 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 13.227.925,24 | 450.000,00 | 4.360.000,00 | 0,00 | 9.317.925,24 | 0,00 | 0,00 | 9.317.925,24 | 580.975,17 | 6,2% | 14.184,37 | 0,2% | 14.184,37 | 0,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 200 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 100 | 376.278,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.278,65 | 0,00 | 0,00 | 376.278,65 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.006.02.122.2220.2169 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 4 | 200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.007.02.128.2220.2170 | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | 02.128 | F | 3 | 100 | 910.094,90 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.094,90 | 0,00 | 0,00 | 1.210.094,90 | 30.000,00 | 2,5% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.008.02.122.2220.2171 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 3.195,15 | 2,9% | 3.195,15 | 2,9% | 2.356,20 | 2,1% | ||||||||||||||||||||
| 203.002.02.122.2220.2172 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | 02.122 | F | 3 | 100 | 5.613.883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613.883,40 | 0,00 | 0,00 | 5.613.883,40 | 1.096.927,86 | 19,5% | 1.096.927,86 | 19,5% | 1.057.740,11 | 18,8% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 3 | 700 | 7.353.469,77 | 400.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 5.653.469,77 | 0,00 | 0,00 | 5.653.469,77 | 475.788,66 | 8,4% | 298.134,41 | 5,3% | 295.302,04 | 5,2% | ||||||||||||||||||||
| 203.617.02.061.2220.2643 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | 02.061 | F | 4 | 700 | 490.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 136.088,16 | 6,2% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.631.02.061.2220.2645 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | 02.061 | F | 3 | 700 | 840.001,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 840.001,00 | 0,00 | 0,00 | 840.001,00 | 41.296,26 | 4,9% | 41.296,26 | 4,9% | 38.139,50 | 4,5% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 3 | 700 | 373.110,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 123.110,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.633.02.061.2220.2908 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | 02.061 | F | 4 | 700 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 1 | 100 | 100.258.631,50 | 2.500.000,00 | 3.270.000,00 | 0,00 | 99.488.631,50 | 0,00 | 0,00 | 99.488.631,50 | 279.861,93 | 0,3% | 279.861,93 | 0,3% | 279.861,93 | 0,3% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4161 | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | F | 3 | 100 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4162 | PLANO DE OBRAS | 02.122 | F | 4 | 100 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 1.000.000,00 | 17,7% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4163 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.071,25 | 3,7% | 4.071,25 | 3,7% | 2.695,35 | 2,5% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 3 | 100 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,00 | 1.246.147,34 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||
| 203.009.02.122.2220.4165 | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | 02.122 | F | 4 | 100 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||