PROCESSO: 2025-322

ANÁLISE DE RISCOS
Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo

Administrativo nº 2025-322, instruído para Contratação de serviços de plotagem e envelopamento de viaturas operacionais do Gabinete de Segurança Institucional - GSITJ, com aplicação de identidade visual padronizada, logomarca e outros elementos gráﬁcos.
1.	 Dados do Processo:
Objeto: Pregão Eletrônico para Contratação de serviços de plotagem e envelopamento de viaturas operacionais do Gabinete de Segurança Institucional - GSITJ, com aplicação de identidade visual padronizada, logomarca e outros elementos gráﬁcos.

2.	 Fase Processual:
Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art.
6° Inciso XLI, Art. 17°, § 2, da Lei nº 14.133/2021.
3.	 Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente: Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
O prejuízo ao atendimento das demandas deste Tribunal.
Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar	planejamento	eﬁciente	e	quantiﬁcar adequadamente o objeto conforme as necessidades deste Tribunal.
Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

inadequado:

Risco	02:	Elaboração	do	Termo	de	Referência

Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Dano(s):
Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de

baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.
Ação(ões) Preventiva(s):
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira: Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
A não contratação do serviço solicitado
Ação(ões) Preventiva(s):
Planejamento ﬁnanceiro para contratação.

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento ﬁnanceiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:
Probabilidade:
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade

do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):
Avaliação	da	Capacidade	Técnica	Operacional	da

empresa pelo setor de licitações ou setor requisitante.
Ação(ões) de Contingência:
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4.	 Fase de Gestão/Execução do objeto:
Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

5.	 Riscos referente a fase de Gestão/Execução do
objeto:

Risco 01: Atraso na contratação: Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta

solicitado.

Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
Deﬁciência	na	entrega	e/ou	execução	do	serviço

Ação(ões) Preventiva(s):
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de

execução para entrega e/ou execução do objeto pelo ﬁscal designado.
Ação(ões) de Contingência:
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

mercado:

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do

Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Dano ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s):
Pesquisas de preços diversiﬁcadas para média de preços

o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões)	de	Contingência:	Evitar	contratação	do material não adequado em desacordo com o estipulado
Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

o objeto licitado.

Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar

Ação(ões) Preventiva(s):
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.
Ação(ões) de Contingência:
Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Prejuízo ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do Termo de Referência e Especiﬁcações técnicas adequadas; ﬁscalização de contrato; ﬁscalização do material.

equivalente.

Ação(ões) de Contingência:
Sanções	e	penalidades	previstas	no	Contrato	(ou

6.	Responsáveis	pela	elaboração	do	Mapa	de
Riscos:

Declaro,	para	devidos	ﬁns,	que	a	Gerência	de Contratação é a responsável pela elaboração do presente documento.
Rio Branco -AC, 9 de julho de 2025.

Hana Y. A. El-Shawwa Equipe de Contratação
Documento assinado eletronicamente por HANA YUSIF AWNI EL SHAWWA, Assessor(a) da Presidência em 09/07/2025 às 14:30:49.

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